產品質量品控能力

1、物料管理

長周期物料至少提前60天備料，常規物料至少需提前30天備料

1）、庫存物料盤存與質量抽查制度

1、目的：明確庫存物料盤存制度，建立物料盤存的時間、方法、要求及質量抽查。

2、范圍：所有庫存物料。

3、責任：銷售部相關人員、倉庫員、倉庫主任。

4、內容：

（1）、盤存工作的主要要求：

查明物資數量與帳，卡是否相符；

檢查物資的質量有無變化，保管條件是否相符合該物資的要求；

查明有無積壓物資；

倉庫的各種安全措施衛生管理和消防設備是否符合規定要求；

有關改進工作的建議；

（2）、定期進行盤存；

每天收發每一批物料，必須進行帳、物、卡核對、發料后，在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物去向，備查，及時入賬，做到“日清”。

每月對有原輔料進行一次帳、卡、物核對，及時做月報、做到“月結”。

每半年對所有物料進行一次帳、卡、物核對，遇有出入，及時辦理盤盈手續，必須做到帳、卡、物相符，并造冊上報。

每年年終對倉庫進行全面盤點，核對帳、卡、物，必須三相符，遇有不符及時找出原因，及時處理，造冊上報。

年終盤庫遇有物料多或少，及時報財務部做盤盈盤虧處理。

（3）、物料盤存及報表時間：

每月28日為物料盤存截止日期，下月5日為上交上月報表時間；

每月生產計劃下達后，為配合生產調度的工作，根據需要報出臨時報表。

（4）、物料盤存

倉庫保管員根據在庫實物進行盤存；

根據物資的臺帳、貨位卡、仔細清點貨物，并做好記錄；

倉庫主管、QA對保管員的盤存清查進行抽查，要求帳、物、卡相符。

各生產車間對車間內所存物料、中間產品等進行清點并做好記錄。

（5）、物料統計

物料統計必須準確，及時反映物資的收入、消耗、庫存動態，并做好統計資料的積累和填報。

（6）、盤存特殊情況處理

對物料盤點后出現盤盈情況應仔細核對帳卡有關單據，經查實無誤后，按實物重新入賬；如帳卡或單據填寫及計算有誤，應及時報告質監員及倉庫主管并予以更正。

對物料盤點后出現盤虧情況時，如貨物與臺帳或貨位上的數目差異在物料損耗范圍內，則填寫物料損耗報告，做充賬處理，如不在損耗范圍內，則需詳細盤查原因。

（7）、各種物料的盤盈和盤虧要及時分析原因，并上報主管部門，根據其意見進行處理。

倉管員在28日前做好物料報表交QA審核及倉庫主管簽字。

庫存報表一式四份，分別交物料采購、綜合部

財務部及自留。

2）倉儲蟲鼠防范管理制度

1、目的：建立處理與防范蟲、鼠及其它動物進入生產區域或倉庫的管理制度。

2、范圍：生產區域倉庫的蟲鼠防范管理。

3、責任：各部門相關人員。

4、內容：

（1）、倉庫是貯存物料的場所，應保持整潔，必須采取適當防蟲、防鼠、防蚊蠅等措施。

（2）、倉庫要求密封，無空洞、防止蟲、鳥進倉庫。建筑物四周磚墻要嚴密無裂縫和洞口，如需要打洞安裝管道時，應及時將洞口堵死。

（3）、倉庫要安裝適量當鼠板或捕鼠籠等進行防鼠，適量的電子滅蟲燈，誘殺蚊蠅、蒼蟲并根據電子滅蟲燈的使用壽命，在使用一定時間后及時更換。

（4）、所有與外界或通道接觸的門，應嚴密無空隙，倉庫進出物料的門，應采用卷閘門，無物料進出時，應嚴密關閉。

（5）、應采用不能開啟的固定窗，如果有些窗戶需要開啟時，應增加紗窗防止蚊蟲進入。

（6）、凡有地漏的房間，必須加蓋金屬有孔蓋板，不得隨意將蓋板取走。

（7）、進入生產區的通道口處和庫區物料進出口處應設置殺蟲燈。

（8）、至少每半年應對生產區和倉庫進行一次徹底檢查，檢查嚙齒動物、昆蟲等，必須將其移至戶外并加以隔離，以避免進一步的危害。

（9）、應定期檢查倉庫內設置的防護措施，保證設施處于完好狀態，所捕獲得各類蟲、鼠、蚊、蠅等物，有倉庫保管員每天進行檢查并處理。

3）物料采購合同簽訂操作程序

1、目的：建立物料采購合同簽訂的工作程序。

2、范圍：物料采購合同的簽訂過程。

3、責任：銷售部、物料部相關人員。

4、程序：

（1）、采購人員與初步確定的供應商就價格、質量、數量、供貨時間、付款方式等內容進行詳細洽談，并將情況匯報給物料部負責人。

（2）、物料部負責人月采購人員商定后，草擬購銷合同書，交物料部負責人審批，采購人員根據審核意見，與供應商二次協商，雙方達成一致意見后，擬定正式的合同書（一式兩份），由供應商簽字蓋章后，有采購員上報物料部、財務部審核，由總經理審批，報董事長批準后，方可執行采購。

（3）、物料部主要審核合同中到貨日期、質量、廠家等；財務部主要審核合同中的價格、付款方式、付款期限、發票處理及法律方面的條款等。

（4）、合同必須加蓋雙方合同專用章，并有法定代表人或其授權代表人的簽章。簽字蓋章后，一份留物料部，一份由供應商持有。

4）包裝材料入庫與發放標準操作程序

1、目的：建立包裝材料接收入庫和出庫發放的標準工作程序。防止本廠所采購的包裝材料的質量合格以及在貯存過程中受潮變質，特定該制度。

2、范圍：進廠的包裝材料的接收入庫與出庫發放過程。
3、責任：物料部驗收員、采購員、倉管員、車間領料員、QA檢察員。

4、程序：

（1）、初檢：

包裝材料進廠，首先由倉庫驗收員按貨物憑證或合同協議核對后，檢查送貨憑單所列的項目是否與采購已計劃一致，然后逐一清點核對。必須完全相符。

檢查包裝的完整性，外包裝上有無明顯的標記，是否標明品名、規格、數量、來源（供貨商）、批號、有無合格證。

如發現外包裝有損壞情況或與合同不符及其他不合要求的現象，應保持原樣，立即通知質保部進行處理。

凡使用前不能清潔的內包材料的外包裝破損后，應及時處理或退貨， 不得接收，并做好記錄，有否污損、破損，凡不符合要求，應予拒收。

標簽：說明書及印刷好的包裝材料在進廠接收的過程中除檢查包裝外，還應按標準樣本檢查外觀、尺寸、式樣、印刷色澤、文字內容等。

對進廠的包裝材料經初驗合格后，填寫包裝材料初驗記錄。

（2）、編號：

對進庫的包裝材料進行編號，編號辦法按《物料分類代號管理制度》。

倉庫保管員按物料進場順序與到貨次序，填寫進廠原輔料總賬。

（3）、請驗：

進廠的包裝材料經初驗合格后，由采購員填寫采購入庫單，其上內容應包括日期、品名、代號、規格、批號、數量、包裝件數、供貨單位、接收人（倉管員）簽名等。

對進廠的包裝材料經初驗合格后，應及時填寫檢驗單，交質保部取樣檢驗。質保部收到檢驗單后，派員到倉庫取樣，取樣后填寫取樣證，貼于已取樣的外包裝上。

將取樣后包裝材料送至待驗區，或掛上狀態標志。

（4）、檢驗后的處理;

檢驗合格后，由質保部將合格標簽發給倉庫，由倉庫保管員將合格標簽和來料包裝上的標簽核對后，逐件貼在物料外包裝上，并將其移入合格品區，填寫貨位卡和分類賬。

檢驗不合格的品種，由質保部將不合格標簽發給倉庫，由倉庫保管員取下待驗標志，將其移入不合格品區，并逐件貼上不合格標簽，由質保部做出處理決定。建立不合格品臺帳，妥善保管。

（5）、包裝材料經檢驗合格后，倉庫保管員填寫收料單，將其移入合格品區的相應貨位。

（6）、對直接接觸藥品的包裝材料，必須堆放在清潔的倉庫。封閉外包裝嚴密。不得破損、污染。

（7）、印有品名、商標等標記的包裝材料，因故不予使用或檢驗不合格時，應隔離存放及時處理，必要時應銷毀或涂除去標記。

（8）、包裝材料出庫及發放

倉庫保管人員在接收生產指令后進行備料。

領料人員開據領料單，倉管員按照生產指令及領料單的信息，核對領料的品名、規格、數量、并按規定發放。車間領料人員在接收包裝材料時，應認真核對檢查包裝材料是否完好、字跡及圖案是否清晰，數量是否準確無誤。

標簽、說明書應有專人負責保管和發放。憑包裝指令按需計數發放。發放、領用人核對無誤后簽名。使用數、殘損數及剩余數之和領用數相符，印有批號的殘損或剩余標簽應由專人負責計數銷毀。

標簽發放、使用、銷毀應有記錄。

（9）、發料后，倉庫保管人員填寫發放記錄，并在貨位卡及臺帳上填寫去向及結存數量、領、發料人均應在記錄及領料單上簽字。

（10）、車間領料人員將從倉庫領取的包裝材料存放于指定的地點，標簽第標識包裝材料應按品種、規格、批號等分類專柜存放，并上鎖，由領料人員負責保管，同時做好發放記錄及標示卡。

5）成品收發管理程序

1、目的：保證成品的收發準確、安全。

2、范圍：公司生產的成品。

3、責任：車間主任、QA、QC倉管員、銷售部相關人員。

4、程序：

（一）、 入庫待檢：

成品入庫時，應堆放在托板上，標明名稱、規格、批號、數量等，由生產部填寫成品交貨單，交給倉庫收貨員。

倉庫收貨員須根據入庫單對成品作以下檢查：

（1）、成品是否堆放在指定待驗區的墊倉板上；外包裝是否清潔、完好、無破損。

（2）、成品入庫是否為同一產品，同一批號，數量是否準確，包裝是否完整。

雙方確認無誤后，分別在交貨單上簽名并署以日期。

入庫待驗注意事項：

（1）、每批成品待驗狀態持續到接到成品檢驗報告單為止。

（2）、接到QA的成品檢驗合格報告單后，倉庫收貨員檢查核對每個墊倉板上成品的品名、代號、批號、規格等于合格證是否相符，并送指定區域。分別在成品庫位上、分類賬、總賬上分別登記入賬。并在交貨單填寫檢驗報告單號。保管員應詳細填寫入庫驗收記錄（產品收入、庫存情況表）、記錄名稱、規格、批號、數量及驗收情況。

（3）、QA對成品的取樣在車間內完成。

（4）、成品交貨單共一式三份，倉庫、生產部各一份。

（二）、成品的重檢手續

一旦車間暫存待驗的成品需要新檢驗時，QA在倉庫抽取的樣品數量只要填寫在成品的交貨單上并簽名即可。

（三）、成品發放

成品發放由倉庫發貨員完成。

發放成品的依據是檢驗合格的報告單和成品放行單。

一般情況下，每批成品的出庫按先進先出的順序發放，除非QA或銷售部提出書面意見。倉庫根據銷售部發貨信息單發貨。發貨信息單必須經銷部經理或被授權者確認簽字后方有效。  發貨前，必須按發貨信息單核對所發放的成品的品名、批號、規格、數量等，并檢查包裝是否完好。

發貨后，應立即在分類賬、庫卡上標明貨物去向、發放數量、發放日期等內容。

庫存成品保質期：根據貨位卡上的保質期，對距保質期18個月的成品發出警示。（在成品月報表上具體反映）。

6）退貨處理程序

1、目的：建立因各種原因導致退貨的處理程序。

2、范圍：公司所有的產品。

3、責任：QA、倉管員、銷售部相關人員。

4、程序：

（1）、倉庫收料員接到銷售部已審批退貨申請單，逐一核對退貨的代號、品名、數量、金額、有效期、退貨原因、退貨來源。確認無誤后填寫收貨單，接收退貨。

（2）、倉庫收料員暫將所退貨物存放在退貨區，貼上退貨標簽（貼在墊倉板上，一個墊倉板一張）。退貨產品可按待驗品處理。

（3）、如在產品有效期內退貨產品，由倉庫保管人核對退貨申請單，并及時填寫退貨記錄。按規定申請退貨產品請驗。交質量保證部取樣進行復檢。

（4）、按規定檢驗合格的，可又檢驗部門出具檢驗合格報告，交QA審核后放行出廠，繼續銷售。

（5）、如經復檢不合格的產品，以及超出有效期的退貨產品必須按照不合格成品的管理和銷毀程序及時處理。

7）技術支持

1.乙方可提供甲方所要求且不涉及到知識產權爭議的文檔；

2.乙方除具備生產能力之外，還具備生產技術支持能力，對甲方的設計方案可以提供提高生產效率和降低生產成本的技術支持；

3.乙方為甲方提供完整的生產與品質檢測文檔；

4.生產測試過程中可能會遇到由于甲方提供的測試工藝導致產能過低或者測試完整性不足等問題，需要乙方及時補充支持，保證生產質量和生產產能；

5.對于大批量生產時，甲方可以安排駐廠人員長期留廠，乙方根據產線實際生產情況，給予駐廠人員必要的培訓，以保證生產質量；

6.產線生產出現任何問題，乙方第一時間匯報甲方。條件允許下，乙方協助甲方線上或者24小時電話支持。

8）元器件采購管理

1.乙方按照甲方提供的物料清單（BOM）中注明的器件規格型號進行購買，不得未經甲方允許，私自更改生產料單或更換物料；如有更改需求，需取得甲方同意，并協助甲方按照標準測試流程完成測試，測試結果取得甲方認可后方可更改。如乙方違反上述原則，甲方有權終止合同。

2.乙方有完善的來料質量控制（IQC）檢驗機制，乙方對所采元器件質量負有全部責任。對于元器件質量問題導致損失由乙方承擔，乙方可向第三方供應商進行究責。

3.根據具體項目，乙方對甲方認定的關鍵物料（如PCB等）的主備廠家至少2家，主備用廠家的物料經過甲方的檢測后，才能使用。

9）PCB貼裝、插件焊接技術要求

    1）乙方SMT的一次通過率在99%以上，DIP的一次通過率需要97%以上，功能測試的一次通過率達到99%以上，如果乙方達不到以上要求，乙方在2個自然日之內完成良率改善措施，4個自然日之內達到良率改善指標，如乙方未在有效期內達到甲方要求，甲方有權終止合同并要求乙方賠償相應損失。

2）PCB鋼網制作（外協），鋼網為不銹鋼鋼網；

3）擁有完善的PCBA生產焊接規范和質量管控體系（TQC）；

4）擁有業內較先進的貼片機、印刷機、AOI檢測儀、回流焊設備、錫膏厚度檢測儀、校準綜測設備、可靠性測試設備等；

5）電路板運輸包裝采用防靜電措施運輸。

10）整機組裝、測試、包裝、入庫及物流發貨標準

1）乙方擁有完善的產線制造流程、作業指導書以及操作記錄；標準作業程序（SOP）以及質量控制（QC）可提交甲方審核；

2）每單合同量產前首件產品檢驗驗證，驗證無誤后再啟動大批量生產。乙方會和甲方及時溝通產線發生的問題，保證按合同生產；

3）嚴格按照甲方要求進行整機廠測；

4）包裝與存儲嚴格按照甲方合同要求操作執行；

5）乙方不會擅自更改已由甲方確定的生產工藝，生產中遇到的任何問題第一時間溝通甲方，否則甲方有權要求乙方無條件返工且損失由乙方承擔；最終發貨是直發甲方客戶或交甲方收貨，由甲方根據需求進行處理；每單發貨，均需要得到甲方發貨指令后才允許發貨；

6）入庫產品打包嚴實，乙方擁有條碼打印機，根據甲方要求打印貼碼；

7）運輸過程中產生的一切損失均由乙方承擔。

11）良品率控制

乙方保證良品率：99.5%以上

如使用甲方客供料，超出0.5%的耗損需乙方另行向甲方購買

12）生產供應能力

產能： 具備月生產設備不低于2000臺/件的能力。

貨期：

供應周期不大于合同內規定的相關設備供貨周期。滿足下訂單之日起不超過30個自然日（其中包括驗收及安裝時間）完成訂單指定設備的交貨，并在發貨前3日內將發貨通知送達甲方指定聯系人。

備料要求：長周期物料至少需提前60天備料，常規物料至少需提前30天備料。

12）產品包裝與運輸標準

乙方提供的所有設備和材料都具備適應多次搬運、裝卸的堅固包裝，包裝保證在運輸、裝卸過程中產品完好無損，并有減振、防沖擊的措施。若包裝無法防止運輸、裝卸過程中垂直、水平加速度引起的設備損壞，乙方會在設備的設計結構上予以解決。包裝按設備特點，按需要分別加上防潮、防霉、防火、防腐蝕的保護措施，裝箱疊放高度不超過 6 層，保證貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全運抵合同中規定的組裝地點。

13）質量保證及處罰條例

產品質保期為18個月，如因乙方原因導致產品不良，乙方提供產品免費維修或更換服務。針對客戶投訴，乙方確保：客戶投訴處理及時率100%，客戶投訴完成率：100%，客戶需求轉化率：100%。針對客戶投訴，乙方第一時間反應，組織相關人員和部門深入研究，制定科學合理的糾正預防措施。針對每次的客戶投訴，乙方提供不良分析報告，并進行品質改善，減少或杜絕同類問題的發生。

超過質量保證期的故障件，由方提供有償服務，收取損壞器件成本費。

屬于使用不當造成的人為破壞，由乙方提供有償服務，收取損壞器件成本費。

甲方有權隨時檢查乙方承接甲方項目的來料檢驗過程、生產過程、組裝過程、檢測驗證過程、品質過程控制、產品質量和倉儲等，在檢查或質量考評中如發現乙方存在重大質量問題，甲方可視嚴重程度對乙方提出警告、停產整頓、質量索賠等處理。累積兩次審核發現重大質量問題未得到改進解決，甲方有權終止與乙方的合作、將從甲方短名單除名。

乙方在中選后嚴格按照雙方事先約定時間完成各項任務，如未按期完成，或者未通過甲方驗收，每延期一天，甲方有權要求乙方支付訂單總金額0.5%的罰款。

乙方如未在規定時間內完成產品交付，且事先未獲得甲方延期批準，每延期一天，甲方有權要求乙方支付訂單總金額0.5%的罰款。

14）售后與質保

（1）乙方提供7天×24小時的技術服務；

（2）當系統設備出現故障時，乙方技術人員在接到通知后1個小時之內做出響應，如遇有重大系統故障，乙方需要在接到甲方請求后啟動換機程序，如有必要乙方直接派專業技術人員趕赴現場。

（3）質保期為雙方合同確認的有效期限，在有效期內乙方免費提供相應質保服務。在免費保修期以后的維修，經雙方協商后，乙方可收取設備、材料的成本費用。

（4）質保期內因產品本身質量、乙方負責的物流運輸等原因而導致的設備損壞，乙方需免費予以維修、更換。若因現場外部線路短路、串入強電、人員使用操作不當、使用環境不符等原因導致的設備損壞，乙方按維修、更換故障設備的成本價格收取費用。

（5）乙方能夠向業主按成本價長期提供備品、備件及專用工具。

（6）備機提供：

為保證系統正常、不間斷運行的保證措施，乙方承諾提供不低于應答產品3%的備機備件的庫存，保證整機、部品、部件的更換、維修在售后服務響應的段時間內完成，確保售后維護的效率。

（7）時限標準

響應時限：

乙方技術人員應在接到通知后1個小時之內作出電話響應

需要現場支持的，在明確現場服務請求后4小時內安排技術人員采用最快交通方式出發。

處理時限：

乙方技術人員在接到服務請求8小時內提供初次答復，24小時內定位問題并提供問題解決辦法。

提供分析報告時限：

壞件返修或問題定位后，乙方在48小時內提供維修報告，說明問題根因，解決辦法，永久整改規避措施等。

壞件返修時限：

返廠維修的設備，雙方應按照約定的維修數量和周期開展工作，乙方在接收到甲方故障件后，15天內將良品寄達甲方指定地址。

（8）服務考核與處罰條款

服務及時率：服務及時數/服務總次數乙方及時記錄在冊

服務及時定義：乙方一次服務，響應時間、處理（維修）時間、出具報告時間符合甲方時限要求，及時處理。滿足甲方認為該次服務中乙方各環節的處理時限要求，不可對業務造成不良影響。

乙方對服務數據（包括內容、時間節點）進行記錄，并在付款周期結束前1個月內與甲方書面確認服務及時率

服務及時率大于90%,不影響甲方應支付金額

服務及時率小于或等于90%，每低1%，扣除1%該周期應付金額

服務及時率小于80%，甲方有權解除合同，并追償應服務不及時帶來的損失。

15）補充說明及保密協議

乙方如對規范書有疑問可以通過書面材料與甲方聯系，甲方可書面材料給予答復，有關甲方答復材料的復印件在遞交給乙方后，列入乙方技術規范書之內。

在采購的各個階段，甲方以書面形式要求乙方對有關問題進行進一步的技術澄清，乙方會以書面資料給予正式應復；所有階段的技術澄清文件都將作為合同附件。

甲方在任何時候都保留和擁有對本文件的解釋權和修改權，甲方有權在簽訂合同前，根據需要修改和補充本技術規范書，修改補充后的最終技術規范書將作為合同的附件。

16）保密協議

甲方為乙方提供的所有業務技術資料、文檔，乙方有責任對第三方保密。未經甲方許可，乙方不會以任何形式向第三方提供業務技術資料、文檔的部分或全部內容。乙方全面承擔由乙方服務中涉及到的第三方所引起的一切法律責任。

甲方擁有本項目所有技術文檔、產品測試流程工藝等資料的所有權及產品的知識產權。乙方負責相關技術文檔、產品測試流程工藝等資料的維護和保管，在特殊情況下甲方有權把相關技術文檔、產品測試流程工藝等放到第三方去做后續生產，乙方全力配合將本項目的所有相關設計原理圖、其它技術參數及資料等移交給甲方指定的第三方，并保證交付資料一致性和完整性。

乙方在生產過程中嚴禁抄襲第三方的設計方案和產品，嚴禁侵犯第三方所擁有的專利、著作權等知識產權，乙方全面承擔乙方服務過程中涉及到侵犯第三方知識產權所引起的一切法律責任。